西安高新技术产业开发区财政是市本级财政的组成部分。在2020年8月27日在西安市第十六届人民代表大会常务委员会第三十六次会议上，高新区的财政决算作为《西安市2019年财政决算草案和2020年上半年财政预算执行情况的报告》的一部分，共同通过了审议。西安市财政局业已进行了批复。
一、2019年财政决算情况
（一）一般公共预算决算情况
2019年西安高新区一般公共预算收入完成103.24亿元，加上级补助收入58.78亿元，地方政府一般债券转贷收入23.69亿元，上年结转0.40亿元，调入预算稳定调节基金0.31亿元，调入资金12亿元，收入总量为198.42亿元。
2019年西安高新区一般公共预算支出完成120.73亿元，加上解上级支出52.13亿元，地方政府一般债务还本支出23.69亿元，安排预算稳定调节基金1.68亿元，支出总量为198.23亿元。
西安高新区一般公共预算收支总量相抵后，累计结余为0.18亿元，按规定结转下年使用，财政收支实现平衡。
（二）政府性基金预算决算情况
2019年西安高新区政府性基金预算收入138.93亿元，加上年结余2.31亿元，补助收入0.25亿元，转贷新增专项债券收入1亿，转贷置换专项债券收入22.57亿元，收入总量为165.06亿元。西安高新区政府性基金预算支出103.71亿元，加上解支出18.84亿元，置换专项债券安排的还本支出22.57亿元，调出资金12亿元，支出总量为157.12亿元。
西安高新区政府性基金预算收支总量相抵后，累计结余为7.94亿元，按规定结转下年使用，财政收支实现平衡。
（三）西安高新区国有资本经营预算决算情况
2019年西安高新区国有资本经营预算收入0.39亿元，加上年结余0.08亿元，收入总量为0.47亿元。国有资本经营预算支出0.41亿元，收支相抵后累计结余0.06亿元，全部结转下年使用。
（四）西安高新区社会保险基金预算决算情况
2019年西安高新区社会保险基金预算收入5.76亿元，加上年结余2.40亿元，收入总量为8.16亿元。社会保险基金预算支出4.86亿元，全部用于落实参保人员的社会保险待遇，收支相抵后累计结余3.29亿元，全部结转下年使用。
（五）政府债务管理使用情况
2019年末西安高新区政府债务限额236.43亿元，债务余额229.67亿元，其中：一般债务余额110.97亿元，专项债务余额118.7亿元，符合地方政府债务限额管理的规定。
（六）转移支付使用情况
2019年中、省、市财政共下达西安高新区一般性转移支付43.17亿元，专项转移支付13.78亿元，较上年增长23.76亿元。
（七）政府采购及财政投资评审实施情况
全年完成采购金额9.07亿元，节约率4.38%。实现绩效目标编审全覆盖。
（八）一般公共预算“三公”经费情况
2019年度一般公共预算财政拨款预算“三公”经费支出462.14万元中，因公出国（境）费支出159.38万元，占“三公”经费的34.49%；公务接待费支出59.6万元，占“三公”经费的12.9%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出243.15万元，占“三公”经费的52.61%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出159.38万元，比上年决算减少10.19万元，比当年预算减少4.62万元，主要原因为财政部门按照市上要求，严格控制出国业务，减少不必要的因公出国批次。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组11个，累计53人次。开支内容主要为国内外交通住宿等差旅费。
2．公务接待费支出59.60万元，比上年决算增加7.07万元，主要原因为为了更好的发展高新区，不断地招商引资;比当年预算减少2.92万元，主要原因为各部门严格按照国家要求,遵守公务接待制度，严格控制接待支出,在招商任务繁重的时期，坚持一切从简的原则；全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待273批次，1736人次。开支内容主要为扩大招商引资与洽谈公司的餐费等。
3．公务用车购置及运行费支出243.15万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算减少104.1万元，主要原因为按照政府采购程序，严格控制购买数量及金额。比当年预算减少100万元，主要原因为按照政府采购程序，严格控制购买数量及金额。按照市上新的公务车改革制度，重新配比公务车数量；本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出243.15万元，比上年决算减少0.31万元，比当年预算减少11.55万元，主要原因为按照节约原则，虽然管理区域及业务量增加，但加强严格控制公务车使用,尽量减少出行次数及费用。2019年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量157辆。
4．会议费支出情况。
2019年度会议费支出105.94万元，比上年决算增加3.08万元，主要原因为托管十个街镇后，业务量增大，招商项目增多，签约仪式增加较多。
5．培训费支出情况。
2019年度培训费支出694.34万元，比上年决算增加498.45万元，主要原因为2019年高新区针对区内员工开展了全员培训，培训内容和人数,导致2019年培训费支出较多。
（九）2019年重大政策实施及财政资金绩效管理情况
2019年高新区组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年完成财政支出绩效自评资金项目335个，其中，综合考核结果为“优”项目30个，综合考核结果为“中”项目95个，综合考核结果为“良”项目210个，共涉及资金56,361.97万元，占一般公共预算项目支出总额的93.46%。同时组织全区预算单位认真填报预算绩效目标，实现了预算绩效目标管理全覆盖，涉及909个项目，一般公共预算拨款623,004万元。
选取4个项目进行财政重点项目绩效评价，其中：西安高际学校F座楼改造项目预算拨款576万元，评价结果为优，管委会政务网络建设项目预算拨款207.36万元、生物医药项目兑现项目预算拨款4000万元、第四次全国经济普查项目预算拨款194万元，评价结果为良。结果及时反馈给项目单位，并要求单位进行反馈和整改。
二、2019年主要财政工作
（一）全年实现一般预算收入103.24亿元，收入结构逐步优化。税收占比94%，超过市财政局考核目标5个点，收入质量再上一个新台阶。政府性基金预算收入实现138.93亿元，总量创历史新高。
（二）完成财政一般公共预算支出120.73亿元，较上年增长34.42%，较好的支持了高新区的开发建设。
（三）重点突出保障强，稳固“三保”运行顺畅
全年一般预算支出和基金预算支出双双突破百亿大关。教育支出、财政八项支出实现大幅增长。一般预算民生领域支出100.4亿元，集中支付教育、惠民补贴、农业等40多种惠民资金及补贴，共计2.62亿元，政策惠及108万人次，拨付扶贫行业资金1014.99万元，确保各项增资提标政策的落实以及教育、社保、医疗、城建等民生领域重点支出需要。执行中省市区产业优惠政策，保证政策落实及时到位，全年兑现扶持资金56.42亿元。
（四）严格监督防控风险，确保资金安全和效能。
大力压缩一般性支出，集中资源办大事。本着“规范第一，服务至上，效率保障”的原则，保质保量完成机关财务以及15家财政供养的事业单位会计核算工作，核算各类收入18.7亿，支出14.73亿，涉及资金59.83亿，为各单位顺利开展工作提供了资金保障，并确保支出合法规范，不突破预算。
（五）加强政府采购管理，持续优化营商环境。
加大监督力度，实施电子化政府采购。2019年政府采购预算金额9.48亿元，实际采购为9.07亿元，节约率为4.38%。梳理高新区各部门建立资源库情况，配合各个业务部门出台相关管理制度与二次选择机制。
（六）积极争取政府债券，严格防范债务风险。
按照2019年再融资政府债券46.26亿元计划，完成再融资一般债券23.69亿元、再融资专项债券22.57亿元发行工作，完成发行率100%。2019年新增棚改专项债1亿元，并已拨付项目单位用于项目建设。另按照省市专项债券申报要求，确认2020年部分项目地方政府新增专项债券需求共有3个项目，共申请发行专项债券2.05亿元。
（七）全面梳理更新信息，完善PPP项目管理。
规范开展两评论证，切实履行财政职责；摸查区内PPP项目，测算当前财政承受能力情况，强化财政监管；持续对已入库项目进行风险整改，完善项目台账，严把项目入库关；对PPP管理库项目进行信息检查并及时更新，确保项目信息的规范、完整、准确。
（八）积极沟通督促落实，全力保障“三大攻坚战”顺利推进。
按照党工委及管委会相关安排，财政局作为“三大攻坚战”新突破工程分项指挥部牵头部门，统筹各项工作安排，一是压实责任，多次进行意见征集，确定各重点项目的责任部门与任务目标；二是督促协调，分项指挥部成立以来，财政局加强日常协调，共组织召开专项推进会四次，以跟进项目进度，协调解决项目进展过程中出现的各种问题。全部30个重点项目任务均已完成，完成率达100%。
（九）提升服务优化流程，积极做好脱贫攻坚保障工作。
按时完成扶贫资金动态监控平台资金分配，及时公布有关扶贫政策、制度、办法和各项财政扶贫资金的安排分配情况的文件资料。走访扶贫对象、宣讲政策、统计2018年贫困户家庭收入，统计2019年三季度贫困户家庭收入，完善扶贫资料。
三、存在问题及下一步措施
一方面，受疫情冲击导致税基减少，国家出台的一系列减税降费政策力度进一步加大，加之经济运行的不确定性因素增多，全年收入增长压力较大；另一方面，统筹推进疫情防控和经济社会发展、抓好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政支出需求旺盛，收支矛盾十分突出。
下一步我们将：
（一）严格税收管理，坚持依法征税。
一是根据高新区每个行业、每个税种的特点，有针对性地研究征收措施，管好重点税源、管住一般税源、管严零散税源，真正把经济发展的成果体现到税收增长上来；二是政策引导支持民营企业发展；通过政策扶持，降低民营企业经营成本，招引民营企业入区或从区外转入税收。
（二）全面落实减税降费政策，攻坚克难力保财政收入。
全面落实减税降费政策，为区内企业纾困解难，同时强化发展保障，以提高区域经济实力为目标，通过培育厚植税源挖掘财税增长点，通过国资重组、国企改革等提升国有资本运营能力，实现区域经济实力稳定持续增强。
（三）政府带头过紧日子，进一步压缩非刚性、非重点支出，统筹财力保障重点
（四）加大财政资金管理力度，强化绩效管理，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益。
陕公网安备 61019002000452号
