现将高新区2019年财政预算执行情况和经批准的2020年财政收支预算报告如下：
一、2019年财政预算执行情况
2019年，高新区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，财政工作紧扣追赶超越目标，认真贯彻落实党工委、管委会重大决策部署，全力促进高质量发展，切实保障和改善民生，全区经济社会平稳发展，财政预算执行总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
2019年，高新区全口径财政收入完成455.45亿元，较上年增长35%。
2019年受减税降费和经济下行的影响，一般公共预算收入完成103.24亿元，完成调整预算的98.04%，较上年降低2%，占全市比重的14.69%。其中，税收收入97.02亿元，税收占比94%，较上年增长5.31%。
2019年，一般公共预算支出120.73亿元，完成调整预算的99.6%，支出较上年增加36.4%，主要是上级专项转移支付增加。一般公共预算支出主要项目按功能科目列示如下：
——一般公共服务支出9.55亿元，较上年增长39.8%。主要是托管雁塔、长安、鄠邑、周至部分区域后行政事业单位增加，财政供养人员增加。
——公共安全支出1.76亿元，较上年增长11.6%。主要是辅警人数增加而增加人员及公用经费。
——教育支出12.15亿元，较上年增长215.1%。主要是托管公办学校人员、公用经费增加，以及托管学校维修改造、购置类支出增加。
——科学技术支出19.3亿元，较上年减少39.2%。主要是产业政策调整。
——文化旅游体育与传媒支出1.59亿元，较上年增长189.%。主要增加了“一带一路”、时尚周等大型文化活动项目支出。
——社会保障和就业支出4.28亿元，较上年增长247.1%。主要托管雁塔、长安、鄠邑、周至部分区域后上级专项转移支付较上年增加了1.73亿元。
——卫生健康支出2.88亿元，较上年增长882.9%。主要是托管雁塔、长安、鄠邑、周至部分区域后上级专项转移支付较上年增加了2.03亿元。
——节能环保支出29.65亿元，较上年增长258%。主要是上级专项转移支付新能源汽车补贴增加了22.48亿元。
——城乡社区支出21.14亿元，较上年增长17.2%。主要是托管后市政养护面积增大，市政养护费用增加。
——农林水支出2.03亿元，较上年增长159.7%。主要是托管后管理区域扩大所致。
——资源勘探信息等支出5.04亿元，较上年降低36.8%。主要是部分产业政策到期。
——住房保障支出6.81亿元，较上年增长1007.7%。主要是上级专项转移支付较上年增加6.43亿元。
——债务付息支出3.7亿元，较上年增长5.8%。
主要支出项目按经济科目分类：机关工资福利支出4.73亿元，机关商品和服务支出5.18亿元，机关资本性支出3.87亿元，对事业单位经常性补助24.41亿元，对事业单位资本性补助16.34亿元，对企业补助54.52亿元，对企业资本性补助2.2亿元，对个人和家庭的补助支出2.74亿元，对社会保险基金补助2.98亿元，债务付息支出3.71亿元，其他支出0.05亿元。
2019年，三公经费支出472.02万元。其中：公务接待费59.61万元，因公出国费159.38万元，公务车购置0万，公务车辆运行维护253.03万。
（二）政府性基金预算执行情况
2019年，政府性基金预算收入完成138.93亿元，较上年增长229.2%，完成预算的88%。
2019年，政府性基金预算支出103.71亿元，较上年增长151.3%。主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、专项债务付息等支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
2019年，高新区国有资本经营预算收入0.39亿元，较上年下降44.8%，主要是企业核销损失导致收益减少。国有资本经营支出0.41亿元，较上年下降35.1%，主要是收入下降。
（四）社保基金预算执行情况
2019年社会保险基金预算收入5.75亿元，较上年实际收入增长312.5%，主要是托管后区域人口增加、上级财政补贴增加。
2019年社会保险基金预算支出4.86亿元，较上年实际支出增长176.2%，全部用于落实社会保险待遇各项支出。其中：城乡居民基本养老保险基金支出1.95亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出1.48亿元，机关事业单位养老保险基金支出1.43亿元。
（五）财政转移支付执行情况：高新区对镇（街）无税收返还和转移支付支出。
（六）预算绩效工作情况
2019年，高新区财政局继续加强预算绩效管理工作，绩效目标编审全覆盖。安排4个项目开展了财政重点项目绩效评价，涉及资金4,977.36万元，评价效果良好。高新区党工委、管委会印发了《西安高新区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，继续推进预算绩效管理管理工作，全面提升预算管理水平和政策实施效果。
（七）政府债务情况
2019年，高新区地方政府债务限额236.43亿元，其中：一般债务限额117.57亿元，专项债务限额118.86亿元。截至2019年底高新区地方政府债务余额231.67亿元，其中：一般债务余额110.97亿元，专项债务余额118.70亿元，符合地方政府债务限额管理规定，债务风险总体可控。
2019年新增发行高新区棚户区改造项目（一期）专项债券1亿元，并及时拨付至项目单位。
2019年全年累计归还存量债务7.93亿元，一般债务归还2.59亿元，专项债务归还5.34亿元；到期债券再融资46.26亿元，其中再融资一般债券23.69亿元，再融资专项债券22.57亿元。
二、2020年财政预算安排情况
按照预算编制程序，经过西安市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，预算总体情况如下：
（一）一般公共预算安排情况
2020年，一般公共预算收入安排105亿元，较上年增加1.7%。其中：税收收入96亿元，税收占比91.43%。
按照现行财政体制测算，加上上级预下专款，一般公共预算财力共计61.94亿元。安排一般公共预算支出61.94亿元，主要支出项目按功能科目列示：
——一般公共服务支出9.29亿元，较上年减少8.5%，原因是压缩了一般性支出。
——公共安全支出2.1亿元，较上年增加25.8%，原因是增加了辅警经费及智慧安保小区项目资金。
——教育支出12.09亿元，较上年增加21.6%，原因是安排了38所新建校开办费预算及教学设施购置预算。
——科学技术支出7.26亿元，较上年减少62.8%，原因是上级一般转移支付收入减少，支出预算降低。
——文化旅游体育与传媒支出0.59亿元，较上年减少50.5%，原因是上年安排了“一带一路”、时尚周等大型文化活动，今年无上述大型文化活动。
——社会保障和就业支出4.77亿元，较上年增加25.8%，原因是增加了托管区域以前年度机关事业单位人员职业年金单位缴纳部分专项预算。
——卫生健康支出2.26亿元，较上年增加1.3%，与上年预算变化不大。
——节能环保支出0.73亿元，较上年减少37.8%，原因是煤改洁专项预算减少。
——城乡社区支出15.86万元，较上年减少27.1%，原因是基础设施提升及绿化建设改造项目预算减少。
——农林水支出1.39亿元，较上年减少34.1%，原因是非洲猪瘟防控宰杀补偿和美国白蛾病虫害防治专项预算大幅减少。
——交通运输支出0.2亿元，上年无此项支出，今年增加2019年成立的交通和住房建设局经费。
——住房保障支出0.41万元，较上年减少76%，原因是其他保障性安居工程支出上级预下专款减少12,800万元。
——灾害防治及应急管理支出0.16亿元，较上年增加810万元，原因是增加城市安全发展规划等项目预算。
——预备费0.9亿元，按规定下限提取。
——债务付息支出3.55亿元，全部为地方政府一般债券利息支出。
一般公共预算基本支出20.97亿元，按政府经济科目列示：
——机关工资福利支出2.23亿元，主要包括工资奖金津补贴1.84亿元，社保缴费0.22亿元；
——机关商品和服务支出2.67亿元，主要包括办公经费1.35亿元、委托业务费0.98亿元，
——对事业单位经常性补助15.9亿元，主要包括工资福利支出11.03亿元、商品服务支出4.87亿元；
——对个人和家庭的补助0.16亿元，主要包括离退休费0.13亿元、社会福利和救助0.03亿元。
一般公共预算中“三公”经费支出预算安排514万元，较上年减少79万元。其中：公务接待费62万元，因公出国（境）费159万元，公务车辆购置20万元，公务车辆运行维护费273万元。因公出国（境）费用减少5万元，原因是压减了此项支出；公务接待费不变；公务车辆购置费减少80万元，原因是2020年公务车辆更新计划减少；公务车辆运行维护费增加6万元，原因是高新托管周至部分区后车辆增加，运行费相应增加。
（二）政府性基金预算安排情况
2020年，政府性基金预算收入安排53.63亿元。按照现行财政体制测算，加上上级预下专款0.18亿元，政府性基金预算财力共计40.48亿元。遵循“收支平衡、专款专用”的原则，政府性基金预算支出安排40.48亿元，主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设、专项债务付息等支出。其中：城乡社区支出36.36亿元、债务付息支出3.86亿元、其他支出0.26亿元。
（三）国有资本经营预算收支安排
2020年，高新区国有资本经营收入预算1.48亿元，较上年实际收入增长276%，主要是国有产权出让及收取国有资本收益比例增加。
2020年，国有资本经营支出预算1.48亿元，主要用于国有企业资本金注入，较上年实际支出增长89.1%。
（四）社会保险基金预算安排情况
2020年，社会保险基金预算收入安排6.34亿元，较上年实际收入增长10.2%。
2020年，社会保险基金预算支出安排6.27亿元，较上年实际支出增长29%，全部用于落实社会保险待遇各项支出。其中：城乡居民基本养老保险基金支出1.64亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出2.85亿元，机关事业单位养老保险基金支出1.78亿元。
（五）财政转移支付情况：高新区对镇（街）无财政转移支付支出。
（六）预算绩效工作情况
2020年高新区将贯彻落实高新区党工委、管委会《西安高新区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，全面启动和深入推进预算绩效管理改革，继续提升财政重点绩效评价和部门绩效自评质量，加强绩效评价结果反馈和应用，推动高新区预算绩效管理提质、增效。
（七）政府债务情况：2020年政府债券到期需归还金额20.44亿元。其中一般债券本金7.72亿元，一般债券利息3.79亿元。归还专项债券本金12.72亿元，专项债券利息4亿元。
陕公网安备 61019002000452号
