西安高新区2018年财政决算报告

西安高新技术产业开发区财政是市本级财政的一部分。在2019年8月29日在西安市第十六届人民代表大会常务委员会第二十六次会议上，高新区的财政决算作为《西安市2018年财政决算草案和2019年上半年财政预算执行情况的报告》的一部分，共同通过了审议。西安市财政局业已进行了批复。

一、2018年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

2018年西安高新区一般公共预算收入完成105.37亿元，加上各项补助收入及债券转贷收入等36.14亿元，调入预算稳定调节基金5.23亿，收入总量为146.74亿元。

2018年西安高新区一般公共预算支出完成88.53亿元，加上各项上解及债券还本等56.18亿元，安排预算稳定调节基金1.64亿元，支出总量为146.35亿元。

西安高新区一般公共预算收支总量相抵后，累计结余为0.39亿元，按规定结转下年使用，财政收支实现平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

2018年西安高新区政府性基金预算收入42.21亿元，加上年结余、补助收入及债券转贷收入等16.62亿元，收入总量为58.83亿元。西安高新区政府性基金预算支出41.27亿元，加上上解地铁资金、债券还本支出等15.24亿元，支出总量为56.52亿元。收支总量相抵后累计结余2.31亿元，全部结转下年使用。

（三）西安高新区国有资本经营预算决算情况

2018年西安高新区国有资本经营预算收入0.71亿元，收入总量为0.71亿元。国有资本经营预算支出0.63亿元，收支相抵后累计结余0.08亿元，全部结转下年使用。

（四）西安高新区社会保险基金预算决算情况

2018年西安高新区社会保险基金预算收入1.40亿元，加上年结余2.76亿元，收入总量为4.16亿元。社会保险基金预算支出1.76亿元，全部用于落实参保人员的社会保险待遇，收支相抵后累计结余2.40亿元，全部结转下年使用。按照中省市政策要求，社会保险基金预算收入是按所有参保对象和标准统筹归集，支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付，所以形成了较多的结余。

（五）政府债务管理使用情况

2018年末西安高新区政府债务限额247.76亿元，债务余额238.59亿元，其中：一般债务余额113.56亿元，专项债务余额125.03亿元，符合地方政府债务限额管理的规定。当年置换债务转贷收入14.31亿元，用于置换债务还本支出14.31亿元，新增专项转贷收入2.00亿元。

（六）转移支付使用情况

2018年中、省、市财政共下达西安高新区各类转移支付33.19亿元，较上年减少11.36亿元。主要用于电子信息产业专项基金12.00亿元，新能源汽车补贴7.26亿元、省级招商专项2.00亿元以及其他各项民生项目支出。因所管街镇无一级财政职能，西安高新区无对下的转移支付情况。

（七）结转结余资金的使用情况

无从2017年结转到2018年继续安排使用的一般公共预算结转结余资金。

（八）2018年重大政策实施及财政资金绩效管理情况

2018年，高新区顺利实现绩效目标编审全覆盖。同时安排本级财政重点评价3项，较上年度增加1个，合计金额37,189万元，均为重点民生支出且资金规模较大的项目，取得了良好的效果。在年终全市考核中高新区取得了开发区第一名的好成绩。

（九）政府采购及财政投资评审实施情况

全年完成政府采购项目800余项，完成采购金额7.5亿元，节约率6.5%。实施财政投资评审项目197余项，涉及金额14.07亿元，审减额1.48亿元，审减率10%。实现绩效目标编审全覆盖。

（十）一般公共预算“三公” 经费情况

2018年度一般公共预算财政拨款预算“三公”经费支出569.66万元中，因公出国（境）费支出169.57万元，占“三公”经费的29.77%；公务接待费支出52.53万元，占“三公”经费的9.22%；公务用车购置104.1万元、公务用车运行维护费支出243.46万元，占“三公”经费的61.01%。“三公”经费较上年增加139.7万元，其中：主要是由于高新托管雁塔、长安、鄠邑三区后业务量、部门和车辆增加导致公务出国费用增加13.76万元，公务用车购置增加86.1万元，公务用车运行维护费增加39.77万元，公务接待费总体与去年持平。2018年高新区出国招商批次出国（境）团组20个，累计56人次。

二、2018年主要财政工作

（一）确保收入稳步增长，落实国家政策。

2018年，促进存量企业引税4.01万元，促进新引进企业引税0.67亿元。落实减税降费政策，为区内企业留抵退税共6.39亿元，占全市50%。

（二）突出重点，保障有力。

2018年全年民生支出63.65亿元，占一般预算的80%以上。2018年安排财政入库PPP项目4项，合计金额224.76亿元,全市第一。2018年争取中省市资金支持13.4亿元，有力的支持了高新区新能源汽车、工业发展、产业技术研究与发展工结构。

（三）顺利完成托管街镇的财政预算安排

按照市委市政府对高新区管委会托管工作的要求，完成财政资产组托管工作方案的制定，协调市财政理顺高新与三个托管区财政体制，完成与三区就托管区域签订收入分成办法和2018年收入任务调整协议，接收三区在职及退休人员7045 人，保障了接收人员工资按时发放，保障了民政社保教育等补贴资金的按时发放，及时调整和追加了接管 10 个镇街行政运行预算和征地拆迁预算，保障了接管后机构的平稳运行及征拆经费，下发了多项托管后的针对性管理办法等工作。

三、存在问题及下一步措施

2018年西安高新区预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题和困难：一是随着大规模减税降费政策效应进一步释放，后期财政收入压力持续加大；二是支持经济社会加快发展新增支出较多，财政收支矛盾依然突出；三是财政支出刚性需求依然旺盛，财政收支矛盾较为突出。2019年，我们要围绕高新区“突破年”各项重点工作，在党工委、管委会的坚强领导下，积极服务，在一年攻坚的基础上，聚焦“全面突破年”、组织“八大工程”、实施“百个项目”，打造硬科技示范区，全力完成2019年高新区主要经济发展指标，加快建好世界一流科技园区和大西安都市圈的首善区。

相关附件：

2018年西安高新区财政决算表.pdf