西安高新区2024年预算执行情况和2025年预算的报告

西安高新区2024年财政预算执行情况和2025年财政收支预算草案，已经西安市第十七届人民代表大会第六次会议审议通过，总体情况如下：

一、2024年财政预算执行情况

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。西安高新区深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、中央、省、市经济工作会议精神，按照高新区党工委、管委会决策部署，围绕“四个高新”重点项目建设，为高新区高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2024年高新区一般公共预算收入86.98亿元，完成预算的89.7%，同口径增长0.86%。其中，税收收入71.39亿元，同口径减少5.16%，占比82.08%；非税收入15.59亿元，同比增长42.22%，占比17.92%。

2024年高新区一般公共预算收入86.98亿元，加上上级补助收入（79.28亿元）、上年结转（4.57亿元）、调入资金和动用稳定调节基金（7.17亿）等共178亿元，减去上解上级支出（10.44亿元）、一般债务还本支出（2.58亿元）、调出资金（32.16亿元）等45.18亿元，全年支出预算调整为132.82亿元，实际支出128.43亿元，完成调整预算的96.7%，较上年减少29.1%。

一般公共预算主要支出按支出功能科目分类：

——一般公共服务支出6.41亿元，占一般公共预算支出的（下同）5.0%，较上年执行数（下同）下降19.5%。主要是落实政府“过紧日子”要求，加大了非刚性、非重点和一般性支出压减力度。

——国防支出0.56亿元，占比0.4%，增长68.7%，主要是上级专款支增出加。

——公共安全支出2.21亿元，占比1.7%，下降6%。

——教育支出20.05亿元，占比15.6%，下降11.6%，主要是学校建设项目支出减少。主要支出项目是：学前教育2.34亿元，小学教育8.22亿元，初中教育5.01亿元，高中教育1.97亿元，中小学校舍及设施1.14亿元。

——科学技术支出14.36亿元，占比11.18%，下降70.9%，主要是区级产业政策支出减少。主要支出项目是：技术研究与开发支出10.68亿元；其他科学技术支出3.97亿元。

——文化旅游体育与传媒支出0.18亿元，占比0.14%，下降61.3%，主要是压减对外宣传和文旅活动等支出。主要支出项目是：文化活动和旅游支出0.03亿元，宣传及文化产业发展0.14亿元。

——社会保障和就业支出6.13亿元，占比4.8%，增长8.7%，主要是教育系统养老保险及职业年金缴费规范科目使用，从教育支出调整至社会保障和就业支出。主要支出项目是：人力资源和社会保障管理事务支出0.64亿元，行政事业单位养老支出1.32亿元，就业补助支出0.76亿元，抚恤支出0.59亿元，对基本养老保险基金补助1.33亿元，残疾人事业支出0.15亿元，其他社会保障和就业支出1亿元。

——卫生健康支出2.93亿元，占比2.3%，下降49.6%，主要是疫情防控支出减少。主要支出项目是：公共卫生支出1.30亿元，基层医疗卫生机构运行0.46亿元，老龄卫生健康事务0.32亿元。

——节能环保支出35.04亿元，占比27.3%，下降5.2%，主要是上级下达的新能源汽车补贴减少。主要支出项目是：污染防治0.34亿元；节能环保支出34.65亿元。

——城乡社区支出19.61亿元，占比15.27%，增长311.8%，主要是住建局部分道路建设支出和园区部分基础设施建设支出从政府性基金预算支出调整至一般公共预算支出 。主要支出项目是：城市社区管理事务支出1.31亿元；城乡社区规划及管理事务等支出0.07亿元；城乡社区公共设施16.63亿元，城乡社区环境卫生1.65亿元，建设市场管理与监督0.1亿元。

——农林水支出0.91亿元，占比0.7%，下降7%。主要是上级专款减少。主要支出项目是：支持农业农村发展0.68亿元，水利工程运行维护0.15亿元。

——交通运输支出0.26亿元，占比0.2%，下降27.8%，主要是公共交通运营补助支出减少。主要支出项目是：公共交通运营补助0.22亿元。

——资源勘探信息等支出10.77亿元，占比8.4%，下降71.6%，主要是上级下达专款减少及区级产业政策兑现减少。主要支出项目是：制造业0.21亿元，工业和信息化产业监管支出6.63亿元，支持中小企业发展和管理支出1.62亿元，其他资源勘探工业信息等支出2.32亿元。

——商业服务业等支出1.62亿元，占比1.3%，下降9.8%。主要是上级下达专款减少。主要支出项目是：商业流通事务支出0.08亿元，涉外发展服务支出0.27亿元，商业服务业支出1.27亿元。

——自然资源海洋气象等支出0.11亿元，占比0.09%，下降10.4%。主要支出项目是：自然资源事务0.11亿元。

——住房保障支出3.9亿元，占比3.04%，增长751.7%。主要是上年无保障性安居工程支出。主要支出项目是：保障性安居工程支出2.4亿元。

——灾害防治及应急管理支出0.12亿元，占比0.09%，下降

13.1%。主要是应急物资储备库补充物资减少。主要支出项目是：应急管理支出0.01亿元，消防救援支出0.95亿元 。

——债务付息支出3.24亿元，占比2.52%，下降6.9%。

需要说明的是，2024年年初预算安排预备费1亿元，全部用于弥补当年短收。

一般公共预算主要支出按经济科目分类：

机关工资福利支出5.34亿元，机关商品和服务支出10.45亿元，机关资本性支出4.84亿元，对事业单位经常性补助20.28亿元，对事业单位资本性补助16.75亿元，对企业补助61.54亿元，对企业的资本性支出0.5亿元，对个人和家庭的补助支出3.99亿元，对社会保险基金补助1.50亿元，债务付息支出3.24亿元。

2024年“三公”经费执行269.8万元，完成预算的45.21%，较上年执行数下降2.97%。其中：因公出国30.79万元，较上年下降10.88%；公务接待29.19万元，较上年下降38.78%；公务车运行及维护209.82万元，较上年增长17.97%，主要是车龄10年以上车辆较多，维护维修费用增加；公务车购置0万元，较上年下降100%。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，高新区政府性基金预算收入125.27亿元，完成预算的46.39%，同比下降45.54%。其中：国有土地出让收入111.71亿元，同比下降48.24%。政府性基金预算支出184.78亿元，同比下降4.21%。政府性基金预算收支均有不同程度减少，主要是受土地市场低迷的影响，国有土地收入短收导致政府性基金预算可用财力减少。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，高新区国有资本经营预算收入0.36亿元，全部为企业上缴利润收入，完成预算的25.6%，下降67.1%，主要是受整体经济下行的影响，企业利润下降。国有资本经营预算支出0.31亿元，下降87.77%，主要用于国有企业资本金注入。

（四）社保基金预算执行情况

2024年，高新区社会保险基金预算收入4.48亿元，完成预算的98.1%，下降1.1%。社会保险基金预算支出3.86亿元，下降0.4%，全部用于落实各项社会保险待遇。

（五）政府债务情况

2024年，高新区发行地方政府债券40.49亿元，具体情况是：

1、新增债券16.73亿元

——高新区2024年发行新增专项债券16.73亿元，主要用于化解高新区存量隐性债务。

2、再融资债券23.76亿元

——一般债券7.73亿元，全部用于偿还到期政府债务本金。

——专项债券16.03亿元，全部为特殊的再融资专项债券，全部用于置换存量隐性债务。

2024年高新区政府债务限额315.64亿元。其中：一般债务97.57亿元，专项债务218.07亿元。2024年末政府债务余额303.92亿元。其中：一般债务93.2亿元，专项债务210.72亿元。

高新区政府债务限额、余额符合政府债务管理的相关规定，法定债务偿债资金足额保障，债务风险总体可控。

二、2025年财政预算安排情况

2025年是全面建设社会主义现代化国家的关键一年，是“十四五”规划收官之年，随着国家一揽子增量政策持续发挥作用，地方经济虽略有回升。但是，各项重点支出保障压力和债务化解压力仍然存在，财政收支矛盾依然突出，财政运行将持续紧平衡状态。结合高新区经济发展目标，按照“量入为出、突出重点、有保有压、注重绩效”的原则，2025年财政收支预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

2025年，高新区一般公共预算收入安排91.5亿元，增长5.2%。其中：税收收入76亿元，增长6.5%，占比83.06%；非税收入15.59亿元，下降0.6%，占比16.94%。

按照现行财政体制测算，2025年一般公共预算收入91.5亿元，上级预下转移支付收入-6.66亿元、调入资金30.89亿元，减去一般债务还本1.26亿元和上解支出-6.62亿元后，全区一般公共预算可用财力共计121.09亿元。

一般公共预算主要支出按功能科目分类：

——一般公共服务支出10.36亿元，占一般公共预算支出的（下同）8.56%。主要支出项目是：政府办公厅（室）及相关机构事务6.05亿元，财政事务0.18亿元，税收事务0.7亿元，商贸事务0.58亿元，社会工作事务1.39亿元。

——公共安全支出2.82亿元，占比2.33%。主要项目是：公安一般行政管理事务2.16亿元，其他公安支出0.53亿元，监察、法院、司法行政运行0.1亿元

——教育支出24.08亿元，占比19.89%。主要支出项目是：学前教育2.49亿元，小学教育9.03亿元，初中教育5.62亿元，高中教育2.12亿元，中小学校舍建设及教学设施2.94亿元。

——科学技术支出29.42亿元，占比24.3%。主要支出项目是：技术研究与开发支出29亿元，其他科学技术支出0.42亿元。

——文化旅游体育与传媒支出0.08亿元，占比0.06%。主要支出项目是：文旅活动及文化产业发展支出0.05亿元、文物保护经费支出0.03亿元。

——社会保障和就业支出3.51亿元，占比2.9%。主要支出项目是：人力资源和社会保障管理事务0.32亿元，民政管理事务0.2亿元，行政事业单位养老支出1.37亿元，退役安置及抚恤支出0.81亿元，残疾人事业等社会福利支出0.34亿元。

——卫生健康支出3.12亿元，占比2.58%。主要支出项目是：公共卫生支出1.87亿元，基层医疗卫生机构运行0.42亿元，行政事业单位医疗支出0.57亿元。

——节能环保支出0.57亿元，占比0.47%。主要支出项目是：污染防治支出0.33亿元，环境监测与监察支出0.05亿元。

——城乡社区支出10.08亿元，占比8.32%。主要支出项目是：城乡社区管理事务1.49亿元；城乡社区规划与管理0.72亿元；城乡社区公共设施0.43亿元；城乡社区环境卫生7.72亿元；建设市场管理与监督；0.17亿元；其他城乡社区支出0.1亿元。

——农林水支出1.09亿元，占比0.9%。主要支出项目是：农业农村发展支出0.34亿元，水利支出0.21亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴0.11亿元，农村综合改革支出0.31亿元。

——交通运输支出0.60亿元，占比0.50%。主要支出项目是：

公共交通运营补助0.31亿元。

——资源勘探信息等支出23.94亿元，占比19.77%。主要支出项目是：工业和信息产业支出14.27亿元，支持中小企业发展和管理支出1.53亿元；其他资源勘探信息等支出8.13亿元。

——商业服务业等支出0.04亿元，占比0.03%。主要支出项目是：涉外发展服务支出0.04亿元。

——金融支出0.10亿元，占比0.08%。主要支出项目是：金融发展支出0.05亿元；其他金融支出0.04亿元。

——自然资源海洋气象等支出0.19亿元，占比0.16%。主要支出项目是：自然资源管理支出0.19亿元。

——住房保障支出2.66亿元，占比2.2%。主要支出项目是：公共租赁住房1.8亿元，住房改革支出0.86亿元。

——灾害防治及应急管理支出0.46亿元，占比0.38%。主要支出项目是：应急管理支出0.20亿元，消防救援0.26亿元。

——其他支出4亿元，占比3.3%。

——债务付息支出2.96亿元，占比2.45%。

——预备费1亿元，占比1%，符合预算法规定。

一般公共预算主要支出按经济科目分类：

机关工资福利支出5.62亿元，机关商品和服务支出23.96亿元，机关资本性支出1.09亿元，对企事业单位的补助79.67亿元，对个人和家庭的补助2.57亿元，对社会保障基金补助0.18亿元，债务利息及费用支出2.96亿元，预备费及预留5亿元，其他支出0.03亿元。

2025年，“三公”经费预算安排595万，较上年预算数减少0.3%。其中：因公出国158万元，和上年持平；公务接待61万元，和上年持平；公务车运行及维护246万元，减少0.8%；公务车购置130万元，和上年持平。

2025年，高新区对街办无财政转移支付支出。

（二）政府性基金预算安排情况

2025年，政府性基金预算收入安排186.5亿元，增长48.9%。政府性基金预算收入186.5亿元，加上上级预下专款0.18亿元，减去专项债务还本2.86亿元、调出资金30.9亿元后，政府性基金预算可用财力152.92亿元。遵循收支平衡原则，政府性基金预算支出安排152.92亿元。

（三）国有资本经营预算收支安排

2025年，高新区国有资本经营收入预算0万元，加上上级预下专款186万元后，高新区国有资本经营预算可安排财力186万元。按照“收支平衡”的原则，2025年国有资本经营预算支出安排186万元。

（四）社会保险基金预算收支安排

2025年，社会保险基金预算收入安排2.44亿元，较上年完成数减少45.9%，主要是城乡居民养老保险由市级统筹；社会保险基金预算支出安排2.09亿元。较上年完成数减少45.8%，全部用于落实社会保险待遇各项支出。

西安高新区2024年预算执行情况和2025年预算附表.pdf