西安高新区2023年预算执行情况和2024年预算的报告

高新区2023年财政预算执行情况和2024年财政收支预算报告，已经西安市第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，总体情况如下：

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是高新区“四个高新”建设跨越年。在高新区党工委、管委会的领导下，各部门围绕“四个高新”重点工作，全力促进高质量发展，切实保障和改善民生，经济社会平稳发展，财政收入稳健增长，财政支出保障有力，财政预算执行总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2023年高新区一般公共预算收入170.19亿元，完成预算的109.1%，同比增长23.6%（如无说明，报告中均为同比增幅）。其中，税收收入159.23亿元，增长27.2%，占比93.6%；非税收入10.96亿元，下降12.1%，占比6.4%。

2023年高新区一般公共预算收入170.19亿元，加上上级补助收入（79.79亿元）、上年结转（0.92万元）、调入资金和动用稳定调节基金（36.05亿）等116.76亿元，减去上解上级支出（93.15亿元）、一般债务还本支出（6.13亿元）、安排预算稳定调节基金（1.5亿元）等100.78亿元，全年支出预算调整为186.17亿元，实际支出181.6亿元，完成调整预算的97.5%，增长7.5%。

一般公共预算主要支出按支出功能科目分类：

——一般公共服务支出7.97亿元，占一般公共预算支出的（下同）4.4%，较上年执行数（下同）下降9.2%。主要是压减了非刚性、非重点和一般性支出。

——公共安全（含国防）支出2.69亿元，占比1.5%，增长16.8%，主要是增加了中亚峰会专项活动支出。

——教育支出22.68亿元，占比12.5%，增长8.7%，主要是增加7所民转公学校经费支出。主要支出项目是：学前教育2.06亿元，小学教育8.46亿元，初中教育4.62亿元，高中教育2.03亿元，中小学校舍及设施2.98亿元。

——科学技术支出49.36亿元，占比27.2%，增长23.1%，主要是区域产业发展支出增加。主要支出项目是：技术研究与开发支出48.72亿元。

——文化旅游体育与传媒支出0.46亿元，占比0.26%，下降2.7%。主要支出项目是：文化活动和旅游支出0.11亿元，宣传文化及文化产业发展0.32亿元。

——社会保障和就业支出5.63亿元，占比3.1%，下降9.4%，主要是部分托管区域退回原行政区。主要支出项目是：基层政权建设和社区治理支出0.79亿元，其他民政事务支出0.46亿元，行政事业单位养老支出0.79亿元，就业补助支出0.51亿元，抚恤支出0.58亿元，对基本养老保险基金补助1.76亿元，残疾人事业支出0.12亿元。

——卫生健康支出5.81亿元，占比3.2%，下降42.6%，主要是疫情防控支出减少。主要支出项目是：公共卫生支出4.46亿元，基层医疗卫生机构运行0.5亿元。

——节能环保支出36.96亿元，占比20.4%，下降20.4%，主要是上级下达的新能源汽车补贴减少。主要支出项目是：新能源汽车推广应用支出36.18亿元，污染防治及减排支出0.55亿元。

——城乡社区支出4.76亿元，占比2.6%，下降2.8%。主要支出项目是：城乡社区公共设施建设及维护支出0.97亿元，城乡社区环境卫生治理2.23亿元，城乡社区规划及管理事务等支出1.48亿元。

——农林水支出0.98亿元，占比0.5%，下降25.2%。主要是部分托管区域退回原行政区。主要支出项目是：支持农业农村发展0.65亿元，水利工程运行维护0.19亿元。

——交通运输支出0.37亿元，占比0.2%，增长47.4%，主要是公共交通运营补助支出增加。主要支出项目是：公共交通运营补助0.33亿元。

——资源勘探信息等支出37.87亿元，占比20.9%，增长73%，主要是上级下达专款增加。主要支出项目是：工业和信息化产业发展支出35.8亿元，中小企业发展支出1.1亿元。

——商业服务业等支出1.8亿元，占比1%，增长362.6%。主要是上级下达专款增加。主要支出项目是：商业流通事务支出0.16亿元，涉外发展服务支出1.27亿元。

——自然资源海洋气象等支出0.12亿元，占比0.07%，下降1.2%。

——住房保障支出0.46亿元，占比0.25%，下降53.9%。主要是上级下达专款减少。

——灾害防治及应急管理支出0.14亿元，占比0.08%，下降10.1%。

——债务付息支出3.48亿元，占比1.92%，下降3.5%。

需要说明的是，高新区预备费年初预算安排1.5亿元，全部调入预算稳定调节基金。

一般公共预算主要支出按经济科目分类：

机关工资福利支出5.45亿元，机关商品和服务支出19.3亿元，机关资本性支出3.97亿元，对事业单位经常性补助17.22亿元，对事业单位资本性补助1.45亿元，对企业补助125.58亿元，对个人和家庭的补助支出3.15亿元，对社会保险基金补助1.96亿元，债务付息支出3.48亿元。

2023年“三公经费”执行278.07万元，完成预算的43.5%，较上年执行数增长16.27%。其中：因公出国34.55万元，较上年增长248.9%，较上年执行数增长较多，主要是疫情后各类对外招商和公务活动增加；公务接待47.68万元，较上年增长70.16%，主要是疫情后公务接待工作增加；公务车运行及维护177.86万元，较上年减少11.62%；公务车购置17.98万元，较上年增长100%，主要是老旧车辆报废更新。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，高新区政府性基金预算收入230.02亿元，完成预算的85.2%，增长4.9%。其中：国土收入215.82亿元，占比93.8%。政府性基金预算支出192.9亿元，下降11.3%，主要是新增地方政府专项债券较上年减少。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年，高新区国有资本经营预算收入1.1亿元，全部为企业上缴利润收入，完成预算的55.3%，下降58.2%。国有资本经营预算支出2.56亿元（含上年结转1.45亿），增长97.9%，主要用于国有企业资本金注入。

（四）社保基金预算执行情况

2023年，高新区社会保险基金预算收入4.37亿元，完成预算的103.1%，下降12.9%，主要是部分社会事务退回原行政区，参保缴费人数减少。社会保险基金预算支出3.87亿元，下降2.8%，全部用于落实各项社会保险待遇。

（五）政府债务情况

2023年，高新区发行地方政府债券45.79亿元，具体情况是：

——新增债券8.35亿元。其中：一般债券未发行，专项债券8.35亿元，主要用于交通基础设施、保障性安居工程、社会事业、农林水利及产业园区基础设施等领域。

——再融资债券37.44亿元。其中：一般债券18.39亿元，专项债券19.05亿元，全部用于偿还到期政府债务本金。

2023年高新区政府债务限额292.88亿元。其中：一般债务107.57亿元，专项债务185.31亿元。2023年末政府债务余额274.74亿元。其中：一般债务95.78亿元，专项债务178.96亿元。

2023年高新区偿还债务资金43.79亿元。其中：一般债务还本支出24.52亿元（财政资金偿还6.13亿元、再融资债券18.39亿元），专项债务还本支出25.4亿元（财政资金偿还6.35亿元、再融资债券19.05亿元），债务付息支出9.52亿元（一般债务付息3.48亿元、专项债务付息6.04亿元）。

高新区政府债务限额、余额符合政府债务管理的相关规定，法定债务偿债资金足额保障，债务风险总体可控。

二、2024年财政预算安排情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，高新区按照全省“三个年”活动和全市“八个新突破”工作部署要求，以“四个高新”高质量建设年为抓手，加快推进“双中心”核心承载区建设。2024年预算编制紧紧围绕党工委管委会战略决策部署和重点工作，落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，全力做好“三保”和“四个高新”重点项目的保障工作，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益，按照“全面完整、突出重点、统筹兼顾、勤俭节约、注重绩效”的原则统筹财力，2024年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

自2024年起，西安市实行新的收入划分体制，市与高新区共享收入统一按6:4分成，实行分级入库。2024年，高新区一般公共预算收入安排97亿元，同口径增长10.88%。其中：税收收入84.75亿元，同口径增长11.9%，占比87.4%；非税收入12.25亿，同口径增长3.8%，占比12.6%。

按照现行财政体制测算，2024年一般公共预算收入97亿元，加上上级预下转移支付收入-13.2亿元、动用预算稳定调节基金1亿元和调入资金0.27亿元，减去上解上级支出-6.61元、地方政府一般债务还本支出3.09亿元后，可安排的一般公共预算财力共计88.59亿元，按照“收支平衡”的原则，2024年一般公共预算支出安排88.59亿元。

一般公共预算主要支出按功能科目分类：

——一般公共服务支出8.14亿元，占一般公共预算支出的（下同）9.2%。

——公共安全支出2.62亿元，占比3%。

——教育支出22.36亿元，占比25.2%。主要支出项目是：学前教育2.48亿元，小学教育8.47亿元，初中教育5.15亿元，高中教育2.12亿元，中小学校舍及设施3亿元。

——科学技术支出22.07亿元，占比24.9%。主要支出项目是：技术研究与开发18.09亿元。

——文化旅游体育与传媒支出0.16亿元，占比0.18%。主要支出项目是：宣传文化发展支出0.1亿元。

——社会保障和就业支出6.04亿元，占比6.8%。主要支出项目是：行政事业单位养老支出1.32亿元，退役安置及抚恤支出0.76亿元，残疾人事业等社会福利支出0.27亿元，对基本养老保险基金补助1.12亿元，基层政权建设和社区治理支出1.63亿元。

——卫生健康支出2.81亿元，占比3.2%。主要支出项目是：公共卫生支出1.23亿元，基层医疗卫生机构运行0.43亿元，行政事业单位医疗支出0.57亿元。

——节能环保支出0.43亿元，占比0.49%。主要支出项目是：污染防治支出0.28亿元，污染减排支出0.07亿元，环境监测与监察支出0.05亿元。

——城乡社区支出4.56亿元，占比5.1%。城市综合治理及城乡社区管理等支出1.47亿元，城乡公共设施建设及维护支出0.67亿元，城乡社区环境卫生治理2.13亿元。

——农林水支出0.83亿元，占比0.9%。主要支出项目是：农业农村发展支出0.13亿元，水利支出0.11亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴0.09亿元，农村综合改革支出0.42亿元。

——交通运输支出0.38亿元，占比0.43%。主要支出项目是：公共交通运营补助0.31亿元。

——资源勘探信息等支出6.25亿元，占比7.1%。主要支出项目是：工业和信息产业支出0.25亿元，其他资源勘探信息等支出6亿元。

——自然资源海洋气象等支出0.15亿元，占比0.17%。主要支出项目是：自然资源管理支出0.15亿元。

——住房保障支出3.62亿元，占比4.1%。主要支出项目是：公共租赁住房2.74亿元，住房改革支出0.88亿元。

——灾害防治及应急管理支出0.47亿元，占比0.53%。主要支出项目是：应急管理支出0.18亿元，消防救援0.28亿元。

——其他支出3.37亿元，占比3.8%。

——债务付息支出3.3亿元，占比3.7%。

——预备费1亿元，占一般公共预算支出的1.13%，符合预算法规定。

一般公共预算主要支出按经济科目分类：

机关工资福利支出5.46亿元，机关商品和服务支出16.04亿元，对个人和家庭的补助3.15亿元，机关资本性支出0.81亿元，对企事业单位的补助54.17亿元，对社会保障基金补助1.29亿元，债务利息及费用支出3.3亿元，预备费及预留4.37亿元。

2024年，“三公经费”预算安排597万，较上年预算数下降6.6%。其中：因公出国158万元，和上年持平；公务接待61万元，和上年持平；公务车运行及维护248万元，和上年持平；公务车购置130万元，较上年减少42万元。

2024年，高新区对街办无财政转移支付支出。

（二）政府性基金预算安排情况

2024年，高新区政府性基金预算收入安排270亿元，增长17.4%。政府性基金预算收入270亿元，加上上级预下专款0.2亿元、上年结余收入4.44亿元，减去债务还本支出3亿元、上解支出4.5亿元后，高新区政府性基金预算可安排财力267.15亿元。按照“收支平衡”的原则，2024年政府性基金预算支出安排267.15亿元。

（三）国有资本经营预算收支安排

2024年，高新区国有资本经营收入预算1.42亿元，加上上级预下专款30万元，减去调入一般公共预算安排的资金0.27亿元后，高新区国有资本经营预算可安排财力1.15亿元。按照“收支平衡”的原则，2024年国有资本经营预算支出安排1.15亿元。

（四）社会保险基金预算收支安排

2024年，社会保险基金预算收入安排4.57亿元，社会保险基金预算支出安排3.72亿元。

西安高新区2023年预算执行情况和2024年预算附表.pdf